北京市118个部门今年预算超1600亿元

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昨天，北京市118个部门公开了预算，各部门预算首次在首都窗口网站上公布，总预算近1632.96亿元。与往年相比，今年的预算有许多新的亮点。除了在23个城市首次同时披露国有企业下属机构的预算外，预算内容进一步细化为“项目”级支出，几个部门细化为四五百项支出。此外，今年新增了多项公共项目，包括“财政结转资金继续使用”、“政府采购服务开支”和“部门整体开支表现目标”。

24个部门的预算超过10亿英镑

《北京青年报》记者通过梳理发现，今年118个公共预算部门中，有24个部门的预算达到10亿元以上，与去年相比，今年有3个新部门进入“10亿元”行列。其中，市医院管理局以370.06亿元位居榜首，连续四年预算总额最高。由于市医院管理局有很多二级预算单位，包括很多医院，整体来说，预算开支也是最高的。今年的预算为370.06亿元，比去年的319.31亿元增加了50多亿元。在总预算的“名单”上，市医院管理局后面的“100亿预算户”是市教委和市国土资源局，预算分别为270.75亿元和229.77亿元。据了解，市教育委员会的部门预算包括市教育委员会的行政部门(包括北京市人民政府教育督导办公室)和59个预算单位(25所市属高校、11所中等职业学校和23所直属机构)的经费，因此多年来的总预算也处于前列。

23个城市的国有企业下属机构有了第一批预算

市财政局副局长、发言人韩杰表示，今年提交市人大审议的市政府部门数量从去年的100个增加到120个。昨天，除了北京市民防局和北京台湾同胞协会，其他118个部门都公布了今年的预算。

今年118个市级公共预算部门分为“市委、市政府工作部门”、“议事协调机构和临时机构办公室”、“市政府机构”、“市检察院系统”、“市法院系统”、“市群众团体”、“市委、市政府直属事业单位”、“市属国有企业所属事业单位”和“其他事业单位”等9个类别，其中今年新增“市属国有企业所属事业单位”23个类别，包括“一号业务”、“二号业务”、“一轻控股”、“一轻控股”等23个机构

预算首次被细化为“项目”，数百项支出由多个部门公布

昨天各部门发布的预算包括六大内容:“收支预算汇总表”、“财政拨款预算表”、“三项公共基金财政拨款”、“项目支出预算表”、“财政拨款预算基本支出经济分类预算表”和“部门支出绩效目标表”。但今年以来，23家市属国有企业下属机构首次没有披露部门绩效目标。

从预算的具体项目来看，今年政府购买服务、部门整体支出绩效目标以及财政结转资金的继续使用首次纳入公共范围。湖北省统计局副局长、中南财经大学教授朱莉娅解释说，“继续使用财政结转资金”是指政府部门的一些项目在申请时是多年项目，如五年一次的经济普查，但在第一年申请时财政拨款是一次性拨付的，因此涉及到跨年度资金结转的问题。

许多部门涉及巨额“结转资金”。其中，北京市教委以23.8亿元排名第一。市经济和信息化委员会和市商务委员会也分别有超过15亿和9亿的大额结转资金。

今年，各部门预算的另一个亮点是首次将所有预算细化并披露到支出职能分类的“项目”层面。市人保局、市水务局、市园林绿化局等部门的预算细化到四五百项，市农业局的项目支出甚至接近一千项。

在首次披露各项目支出的同时，今年“政府购买服务”的预算将单独列出，并公布总额。北京市水务局以11.5亿元政府购买的服务排名第一。市经济和信息委员会和民政局分列第二和第三位。

据市财政局副局长、发言人韩杰介绍，除了将预算内容细化到“项”级外，今年首次将基本支出按照经济分类科目细化到类级。此外，今年的预算首次向市区县转移支付安排提交，各部门预算首次实现了审议内容、审批内容和披露内容三个环节的统一格式。

预算解释？绩效目标

《北青报》记者梳理了许多部门公布的“总体支出绩效目标”

市交通委员会承诺今年不会进行行政复议

(记者安苏)昨日，市级部门2015年预算公开，首次新增“部门总体支出绩效目标”内容。《北京青年报》记者注意到，除了部分国有企业下属机构没有披露绩效目标外，其他政府部门、市政府机构、市级法院、市级检察院、市级群众团体、市委、市政府直属机构都详细描述了绩效目标。其中，市交通委在服务目标满意度指数中指出，今年交通委将实现无行政复议或行政复议诉讼败诉。

《北青报》记者注意到，首次发布的部门总体支出绩效目标表分为四个部分:部门职能概述、部门绩效目标、绩效指标及其他说明。其中，在绩效指标中，分为一级指标和二级指标。第一级指标是产出指标和效果指标。二级指标细分为产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、服务对象满意度等指标。

民政局公布了最多的个人绩效指标

《北青报》记者发现，在政府部门公布的绩效目标表中，民政局公布了30项产出量化指标，其中单项指标公布最多，包括民政局今年的多项工作，如今年招聘600名社会工作者，在全市建设40个养老中心，为全市80多万人提供婚姻相关服务。

环保局的指标是最详细的

值得一提的是，市环保局公布的各项指标最详细，每个二级指标下至少涵盖五项，有的多达八项。例如，在服务目标满意度指标方面，列出了环境质量监测项目、机动车排放管理项目和城市放射性废物管理项目等八个类别。在普遍重视的环境质量监测项目中，客户服务非常满意，满意率不低于95%。

卫生规划委员会的指标是最详细的

在绩效目标表中，市卫生计生委公布的数据最为详细，几乎每个指标都公布了清晰的数字。例如，在产出数量指标方面，具体数据以一系列数字详细列出:该市人均预期寿命达到81.81岁；产妇死亡率< 12/100，000；婴儿死亡率为70%。

预算解释？项目细化

各部门的项目支出预算趋于“精细”，包括-

今年，我们将投资30万英镑研究互联网汽车租赁的新形式

(记者李泽维)2015年预算中，我市各部门首次增加了项目支出预算表，列出了本单位今年要支出的项目和资金。《北京青年报》记者注意到，各单位列出的项目预算非常详细，包括安装防盗门、制作牌匾和印制结婚证，支出也列得很准确。

交通拥堵预算达到1亿元

反恐部门的预算超过400万英镑

在这些项目中，解决了城市发展的重大问题，如交通委员会北京市道路管理局2015年常规拥堵缓解项目预算总计1亿元，北京交通发展研究中心2015年交通拥堵评价分析各花费30万元。

在2015年项目支出预算中，市公安局交通管理局列出了反恐处意外设备预算402.7万元，举报奖励支出10万元，可见对城市安全的重视和保护力度加大。

今年将投资30万元

研究互联网汽车租赁的新形式

除了急需解决的城市疾病治疗外，各部门业务范围内的亮点也清晰地出现在项目支出预算表中。例如，在十八届四中全会强调法治的背景下，司法体制改革也收到了专项预算支出，而市检察院2015年项目支出预算仅列75万元作为司法体制改革经费。

许多政府部门的研究项目都相当“尖端”。例如，市交通委员会计划今年投入30万元，用于新的互联网汽车租赁模式对汽车租赁行业的影响分析和政策研究。这项预算直接针对最近兴起的在线打车应用等。这种研究清楚地反映在预算表中。

每个部门业务中的“利基”项目也一一列出。例如，国土资源局下属的北京市土地权属登记中心列出了5万元的土地登记业务流程图和卡片簿制作预算。由于各种原因，城市管理舆论中存在一些争议，涉及到城管局项目支出预算，如城市管理执法的社会满意度评价，预算30万元，城市管理公共危机处理与应对工作预算98.84万元。

民政局已经曝光了29万元

用来制作结婚证

各部门项目支出预算最大的特点是“精细”，一些相对“低调”的部门工作安排也详细列出了支出预算。例如，除办案经费外，市检察院还列出延庆办案基地运行经费546万元，延庆办案基地补助650万元。民政局列出了296，400元的婚姻登记证明。值得注意的是，在过去，新人必须支付9元的费用才能登记结婚。去年，该市实现了免费登记，民政局不再有补贴结婚证生产成本的成本收入。因此，这些费用将由政府财政承担。今年列出的29万元支出将用于生产注册证。

市住房建设委员会投资16万元

用于政府微博操作

除业务费用外，各单位改善自身办公环境、提高员工或退休员工福利的费用也在预算表中详细列出。例如，北京市委人才交流中心列出了15000个安全门的预算，以及购买办公设备(传真机)的费用2500元。除了30万元的演讲厅租金外，北京市交通委员会还有20万元的离退休干部租金。市住房和城乡建设委员会预算31万元用于舆情监测服务费，另外16.55万元用于政府微博运营。

对话

“如果你花钱做事，你应该知道事情的进展”

对话:朱丽娅，湖北省统计局副局长，中南财经大学教授

北京日报:今年118个部门的预算披露有什么新特点？

朱莉娅:最初，预算是按功能分类的，但今年增加了经济分类。经济分类非常有意义。政府已经花光了钱，什么样的经济用途应该公开。因此，今年按照经济用途的性质进行分类，这也是政府的支持行为与国民经济活动的对接。

《北京日报》:今年新增的公共项目中，有一项是上一年的财政结转资金。这些结转资金的范围和金额如何标准化？为什么不上交呢？

朱莉娅:前一年的一些财政余额应该上缴，有些应该继续使用。例如，部门的会议预算，然后一些会议被关闭，前一年没有用完的资金必须上缴。然而，在某些情况下，一个项目最初应用三至五年，如经济普查，这需要持续的支出。在第一年，财政资金是一次性拨付的，所以会有资金结转的情况，不需要上缴，在下一年继续使用。

北京日报:今年的“政府采购服务”和“部门支出绩效目标”也是两个新亮点。有什么意义？

朱莉娅:“政府购买服务”的新项目是因为今年根据新预算法的要求，增加了按经济分类的公共支出。至于绩效目标，这在北京的预算中是一个新的做法，非常有创意，在全国都是一件好事。既然你已经把钱花在做事上了，你应该知道事情的进展，以及你是否应该花钱。

《北京日报》:如果今年各部门设定的绩效目标最终无法实现，我该怎么办？

朱莉娅:如果不能实现，我们可以明年分析原因，钱已经分配好了。为什么它不能实现是人类的原因，或者为什么它不应该做的原因。通过这种分析，它也有助于下一年的预算更加科学。

北京日报:今年市政部门的预算已经细化到各个项目。下一步，所有区县的公开预算会改变往年的大致情况吗？

朱莉娅:根据去年9月颁布的新预算法，它从今年1月开始实施，所以所有的区县都必须遵守。预计这项工作将以更详细的方式进行，就像市一级的情况一样。

文字/记者林炎